คู่มือ POS ร้านอาหาร แคชเชียร์และการเงิน

3.1 แคชเชียร์และการปิดบิล

เลือกบิล ตรวจรายการ คิดยอด รับเงิน และปิดโต๊ะในขั้นตอนเดียว พร้อม Bill Stepper บอกความคืบหน้า 5 ขั้น

• ตั้งค่าโหมดชำระเงินและ PromptPay เสร็จแล้ว (1.5)
• มีบิลอยู่ในสถานะ bill_requested หรือ partially_paid

• ซ้าย: รายชื่อบิลรอเช็ก แบ่ง 2 กลุ่ม — "ขอเช็คบิล / ชำระบางส่วน" และ "โต๊ะอื่นๆ"
• กลาง: รายละเอียดบิล + Bill Stepper (บิลชั่วคราว → เลือกวิธีจ่าย → รับเงิน → ชำระครบ → ปิดโต๊ะ)
• รายการเมนูแบ่งตามผู้จ่าย (participant) + ของกลาง (shared)
• สรุปยอด: subtotal / service / VAT / discount / total / paid / balance

1. ไปเมนู เก็บเงิน (Cashier) — ระบบ auto-select บิลแรกที่รอเช็ค
2. ตรวจรายการอาหารทั้งหมด รวมเมนูของกลาง (shared) แล้วเช็คยอดสรุปฝั่งขวา
3. กด ชำระเงิน เลือก เงินสด ใส่ยอดที่ลูกค้าให้ ระบบคำนวณเงินทอน
4. กด ยืนยันรับเงิน — บิลกลายเป็น paid
5. กด 🖨 ปิดโต๊ะและพิมพ์ใบเสร็จ (ปุ่มรวม) — ระบบพิมพ์ใบเสร็จและปิด session อัตโนมัติ

1. กด ชำระเงิน เลือก QR PromptPay ระบบสร้าง QR ที่มียอดและ refID ติดอยู่
2. ให้ลูกค้าสแกน QR ด้วยแอปธนาคาร — ลูกค้าจะอัปโหลดสลิปกลับเข้าระบบ หรือพนักงานถ่ายภาพสลิปบนเครื่องของลูกค้า
3. หาก AI ตรวจสลิปอัตโนมัติผ่าน (amount match) จะ confirm ทันที — มิฉะนั้นพนักงานกด ยืนยันรับเงิน
4. กด ปิดโต๊ะและพิมพ์ใบเสร็จ

• บิลย้ายไปสถานะ paid → closed
• ใบเสร็จพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์
• โต๊ะกลับเป็น empty พร้อมรับลูกค้าถัดไป

• 3.2 แยกบิล Split Bill
• 3.3 ยืนยันการชำระเงินและสลิป
• 3.4 ใบเสร็จและใบกำกับภาษี

3.2 แยกบิล Split Bill

แยกบิลได้ 3 แบบ: หารเท่า / จ่ายตามคน / แยกตามรายการ — รองรับการส่ง QR ต่อคนเข้ามือถือลูกค้าโดยตรง

1. ที่หน้า Cashier เลือกบิลที่ต้องการแยก กด ✂ แยกบิล เปิด Split Modal
2. เลือกโหมด 1 ใน 3 — ระบบคำนวณยอดต่อคนให้ดูพรีวิว
3. (ถ้าโหมดแยกรายการ) ลาก-วางรายการอาหารให้แต่ละคน ส่วนที่ไม่ระบุจะเข้า "ของกลาง"
4. กด บันทึกการแยก — ระบบสร้าง bill_shares ของแต่ละคน
5. กด 📲 QR ต่อคน — ระบบสร้าง sub-QR สำหรับแต่ละ share พร้อมยอดของคนนั้น
6. ส่ง QR ผ่านการ scan หรือ ส่งลิงก์ — ลูกค้าแต่ละคนจ่าย QR ของตัวเอง
7. เมื่อทุกคนจ่ายครบ บิลจะเข้าสถานะ paid โดยอัตโนมัติ

• 3.1 แคชเชียร์และการปิดบิล
• 3.6 ยอด ภาษี และการปัดเศษ

3.3 ยืนยันการชำระเงินและสลิป

หน้าตรวจสลิป QR PromptPay ที่อัพโหลดเข้ามา — ยืนยันรับเงิน หรือปฏิเสธหากสลิปไม่ถูกต้อง พร้อม AI ช่วยตรวจอัตโนมัติ

• Header แสดงจำนวนสลิปรอตรวจ + filter (ทั้งหมด / รอตรวจ / วันนี้)
• Grid การ์ดสลิป 3 คอลัมน์: รูปสลิป + โต๊ะ + ยอด + เวลา + age badge (🕐 ส้ม > 5 นาที, แดง > 10 นาที)

1. ไปเมนู ตรวจสลิป (Payments) — เห็นการ์ดสลิปรอตรวจ
2. คลิกการ์ด เปิด Slip Modal — รูปขยายได้ (click zoom) + ข้อมูลบิล
3. ตรวจ 4 จุด: ยอดตรง / เวลาเป็นวันนี้ / ผู้รับถูกต้อง (PromptPay ID ร้าน) / ไม่ใช่สลิปซ้ำ
4. กด ✓ ยืนยันรับเงิน — บิลกลายเป็น paid
5. หากผิด กด ✗ ปฏิเสธสลิป เลือกเหตุผล + กรอกหมายเหตุ → ระบบแจ้งลูกค้าให้อัปโหลดใหม่

3.4 ใบเสร็จและใบกำกับภาษี

ออกใบเสร็จรับเงิน (RC) สำหรับลูกค้าทั่วไป หรือใบกำกับภาษี (TI) สำหรับลูกค้าที่ต้องใช้ประกอบเอกสารบัญชี/ภาษี รองรับการพิมพ์ Thermal 80mm และ A4

1. หลังบิลชำระเสร็จ ระบบนำไปที่หน้าเลือกประเภท: 🧾 ใบเสร็จรับเงิน หรือ 📄 ใบกำกับภาษี
2. กด ใบเสร็จรับเงิน — ระบบออก receipt เลขที่ R-YYYY-MM-XXXX ทันที
3. เลือกขนาดกระดาษ: 80mm Thermal (default) หรือ A4
4. กด 🖨 พิมพ์ — ระบบสร้าง print job และส่งไปยังเครื่องพิมพ์ที่ตั้งไว้
5. หาก print fail ระบบโชว์ status bar สีแดง — กด พิมพ์ซ้ำ

1. กด ใบกำกับภาษี — เปิดฟอร์มกรอกข้อมูลลูกค้า
2. เลือกประเภทลูกค้า: บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
3. กรอก: ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก, ที่อยู่, สาขา (ถ้านิติบุคคล)
4. กด ออกใบกำกับภาษี — ระบบออกใบเลขที่ R-YYYY-MM-XXXX ประเภท tax_invoice
5. พิมพ์/ส่ง LINE/อีเมลให้ลูกค้า

3.5 คืนเงินและ Void บิลที่จ่ายแล้ว

ออกคำขอคืนเงิน (Refund) ทั้งบิล/บางรายการ หรือ Void บิลที่ผิดพลาด — ต้องผ่านการอนุมัติของ Manager เสมอ

• Summary cards (4 ช่อง): รออนุมัติ / คืนวันนี้ / Void วันนี้ / เกิน ฿500 รออนุมัติ
• Date range tabs: วันนี้ / เมื่อวาน / 7 วัน / 30 วัน / ทั้งหมด
• Filter: ประเภท (Refund/Void), วิธีคืน (เงินสด/QR/โอน/บัตร), สถานะ (รออนุมัติ/อนุมัติแล้ว/เสร็จ/ปฏิเสธ)

1. ไปเมนู คืนเงิน (Refunds) กด + ขอคืนเงิน
2. ค้นหา เลขที่บิล หรือเลือกจากลิสต์ — ระบบแสดงรายการในบิล
3. เลือกประเภท: Refund (คืนเงินจริง) หรือ Void (ยกเลิกบิลผิด ไม่มีเงินจริง)
4. เลือกขอบเขต: full (ทั้งบิล) / items (เลือกรายการ) / custom (กำหนดยอดเอง)
5. กรอก เหตุผล + เลือก วิธีคืน (เงินสด/QR)
6. กด ส่งคำขอ — สถานะ = pending_approval รอ Manager

1. Manager เปิด notification "ขอคืนเงิน" หรือไปที่ Refunds tab "รออนุมัติ"
2. คลิกแถว เปิด Detail Drawer — เห็นรายละเอียดบิลเดิม + รายการที่ขอคืน + เหตุผล
3. กด ✓ อนุมัติ — ระบบสร้าง refund record + ออกใบเสร็จปรับปรุง (refund receipt)
4. หากไม่อนุมัติ กด ปฏิเสธ ใส่เหตุผล — Cashier จะเห็นและสามารถส่งใหม่

3.6 ยอดเงิน ภาษี และการปัดเศษ

ทำความเข้าใจสูตรคำนวณยอดบิลของ OrderDee ตั้งแต่ subtotal ไปจนถึง total — ใช้ตรวจสอบยอดและอธิบายลูกค้าได้

1. Subtotal = Σ (ราคาเมนู × จำนวน + modifier) ของทุกรายการที่ไม่ยกเลิก
2. − Discount ส่วนลด เช่น คูปอง หรือใช้แต้มแลกส่วนลด
3. + Service Charge = (Subtotal − Discount) × อัตรา service (เช่น 10%)
4. + VAT = (Subtotal − Discount + Service) × อัตรา VAT (เช่น 7%) กรณี exclusive
5. ± Rounding ปัดเศษตามกฎที่ตั้ง (ปัดขึ้น/ลง/ปกติ)
6. = Total ยอดสุทธิที่ลูกค้าจ่าย

• ราคาเมนูในระบบ รวม VAT แล้ว — Subtotal ที่ลูกค้าเห็นในใบเสร็จเป็น "ยอดรวม VAT"
• บนใบกำกับภาษี ระบบยังคงแยก ยอดก่อน VAT และ VAT 7% ออกมาให้ลูกค้าใช้ประกอบเอกสารบัญชี/ภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
• ดูตัวอย่างคำนวณละเอียดใน บท 1.4 VAT และ Service Charge

• แต้ม — แลกเป็น discount_amount ก่อนคิด service และ VAT
• คูปอง % — คิดจาก subtotal (ก่อน service/VAT) เว้นแต่จะตั้งกฎพิเศษ
• คูปอง buy_x_get_y — ลดราคารายการ y ใน order_items snapshot ทำให้ subtotal ลดลง
• free_item — เพิ่มเมนูฟรีเข้า order_items ที่ price_snapshot = 0